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丹东市公安局交警支队2018年部门预算公开
作者:交警支队 文章来源: | 阅读次数:1569 | 责任编辑:宣传处 发布时间:2018-1-30 20:25:00


丹东市公安交通警察支队

2017年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)部门主要职能

1、交警支队是全市维护交通安全和管理的职能部门。

2、机动车和驾驶人适应性检测中心主要负责对市区内机动车进行安全技术检验;负责考验场的管理和场内设施的维护维修工作;负责对驾驶员心理生理等全面素质进行适应性检测。

3、道路交通事故社会救助基金管理中心主要是对交通事故伤亡且无力承担医疗费等一系列费用的人员进行拨款救助的单位。

(二)部门预算单位构成

丹东市公安交通警察支队由机关及1个下属二级财政补助事业单位、1个全额拨款事业单位构成。

(三)部门人员构成

丹东交警支队总编制人数430人,其中:行政编制人数354人,财政补助事业编制人数70人,全额拨款事业编制6人。在职实有行政编制人数331人,财政补助事业编制人数70人,全额拨款编制人数4人。

二、收支预算情况

(一)收入预算与上年对比情况

1、2018年部门预算总收入9,324.67万元,比2017年部门预算总收入9,206.96万元多117.71万元。其中:2017年财政拨款收入4,416.95万元,比2017年3,777.46万元多639.49万元;纳入预算管理的行政事业性收费等收入3,173.2万元,比2017年3,835万元少661.8万元;纳入预算管理的政府性基金458.6万元,比2017年437万元多21.6万元;其他非税收入1,275.92万元,比上年1,157.5万元多118.42万元。

2、2018年预算收入比上年增加减少的主要原因是:

1)纳入财政拨款收入增加原因;2018年,机动车检测和驾驶人管理中心人员经费由自收自支改为财政保障所致。

2)纳入预算管理的行政事业性收费等收入减少原因:由于省交管局规定新增驾驶人考试权限下放到各县(市)交警大队自行安排考试,考试费用由县(市)交警大队收取并上缴县(市)级财政,因此导致支队2018年考试费用减少。

(二)支出预算与上年对比情况

1、2018年部门预算总支出9,324.67万元,比上年部门预算总支出9,206.96万元多117.71万元。其中:工资及福利支出4,170.98万元,比上年3,136.89万元增加1034.09万元;商品和服务性支出1,414.19万元,比上年1,484.16万元减少69.97万元;对个人和家庭补助支出829.88万元,比上年1,654.84万元减少824.96万元;项目支出2,909.62万元,比上年2,931.07万元少21.45万元。

2、2018年预算支出比上年增加减少的主要原因是:

1)工资及福利费支出增加原因;2018年,机动车检测和驾驶人管理中心人员经费由自收自支改为财政保障所致。

2)对个人和家庭补助支出增加原因:2018年退休人员工资由社保统一发放。

三、财政拨款(补助)预算情况

2018年财政拨款(补助)预算数9,324.67万元,比2017年9,206.96增加117.71万元,增长了1.3%,安排情况如下:

(一)基本支出6,415.05万元,比2017年6,275.89增长139.16万元,增长2.2%,其中:

1、工资及福利支出4,170.98万元,主要用于在职干警及事业编制人员的基本工资、绩效工资、津贴补贴、年终一次性奖金及社会保障缴费等支出。其中:行政人员3,573.37万元,财政补助事业人员564.53万元,全额拨款事业人员33.08万元。

2、商品服务性支出1,414.19万元,比2017年1,484.16减少69.97万元,包括日常公用支出及“三公经费”支出。

3、对个人和家庭补助支出829.88万元。主要用于在职人员的住房公积金,在职人员和离退休人员的医疗补助,辅警人员工资及五险缴费。

(二)、项目支出2,909.62万元,比2017年2,931.07减少21.45万元。主要用于电子警察设备维修维护及网络租赁费,上缴省局考试费,交警警务E通话费,丹阜、丹大高速丹东段区间测速系统及电子警察系统等项目。

四、机关运行费安排情况:

办公费35.27万元、印刷费27万元、邮电费18万元、差旅费15万元、福利费4.85万元、日常维修费40万元、专用材料360万元、办公用房水电费149.01万元、办公用房取暖费67.03万元、办公用房物业管理费120.80万元、公务用车运行维护费269.08万元以及其他费用308.15万元,共计1,414.19万元。

五、政府采购预算编制情况

单位政府采购预算共1177.75万元,其中,用财政拨款收入资金安排的采购预算560.78万元;用纳入预算管理的行政事业性收费等收入安排的采购预算63.05万元;用纳入预算管理的政府性基金安排的采购预算408.60万元;用其他非税收入安排的采购预算145.32万元。

六、三公经费增减变化情况说明

三公经费2018年预算数272万元,2017年预算数359万元,比上年减少87万元,主要是支队严格控制公车运行成本。

七、名词解释

    1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及在职职工缴存的长期住房储金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政事务和社会发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车圾运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金我,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附:2017年预算公开表 /u_1564/file/20180130/201801302028305966.xls



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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